| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | MICROPORE 2,5cm x 10m | 3,70 | 1.480,00 |
| 1505.00 | FRALDA GERIATRICA TAM EG | 1,75 | 2.633,75 |
| 50.00 | LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ | 27,00 | 1.350,00 |
| 100.00 | CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS | 4,89 | 489,00 |
| 1000.00 | LAMINA FOSCA P/EXAME GINECOLÓGICO | 0,13 | 130,00 |
| 50.00 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML | 4,92 | 246,00 |
| 132.00 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5 | 1,35 | 178,20 |
| 300.00 | LUVAS CIRURGICA 7.5 | 1,35 | 405,00 |
| 150.00 | LUVA LATEX P - COM PÓ | 24,00 | 3.600,00 |
| 166.00 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm | 49,59 | 8.231,72 |
| 1504.00 | FRALDA GERIATRICA TAM G | 1,59 | 2.391,36 |
| 2000.00 | LANCETA P/HGT 23G - DISP. AUTOM. | 0,18 | 360,00 |
| 10.00 | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2462/2022. | 16,34 | 163,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | MICROPORE 2,5cm x 10m FRALDA GERIATRICA TAM EG LUVA PROCEDIMENTO TAM. M SEM PÓ CAIXA COLETOR PERFURO CORTANTE 13LTS LAMINA FOSCA P/EXAME GINECOLÓGICO SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML LUVA CIRURGICA Nº 6,5 LUVAS CIRURGICA 7.5 LUVA LATEX P - COM PÓ COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 10 X 10cm FRALDA GERIATRICA TAM G LANCETA P/HGT 23G - DISP. AUTOM. LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAM. M, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2462/2022. | 21.658,43 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/28277; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 21.658,43 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 6379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.658,43 | ||
| TOTAL | 21.658,43 | 21.658,43 | 21.658,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
