Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
639
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2022, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTOS BOMBAS DA LINHA SAO ROQUE, ALTO FELIZ, FARINHAS GRANDES, TAQUARUCU, POÇO DO ESTREITO.
0,00
4.086,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 01/2022, DAS DEPENDENCIAS DAS MOTOS BOMBAS DA LINHA SAO ROQUE, ALTO FELIZ, FARINHAS GRANDES, TAQUARUCU, POÇO DO ESTREITO.
4.086,50
31/01/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.086,50
17/02/2022
Pagamento de Empenho 639/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.086,50
TOTAL
4.086,50
4.086,50
4.086,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
