| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2489/2022. | 4,20 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2489/2022. | 42,00 | ||
| 26/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/9870; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 42,00 | ||
| 10/11/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
