Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2494/2022. |
4,20 |
16,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº45/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2494/2022. |
16,80 |
|
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| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/9868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16,80 |
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| 10/11/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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16,80 |
| TOTAL |
16,80 |
16,80 |
16,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
