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Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6437	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO CHAMA MAXCUT CORTE FINO	85,00	170,00
2.00	FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO AFILADO MAXCUT CORTE GROSSO	72,00	144,00
2.00	FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO AFILADO MAXCUT CORTE FINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2504/2022.	85,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO CHAMA MAXCUT CORTE FINO FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO AFILADO MAXCUT CORTE GROSSO FRESAS DE TUGSTENIO FORMATO AFILADO MAXCUT CORTE FINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2504/2022.	484,00
13/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/6147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		484,00
27/10/2022	Pagamento de Empenho 6437/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,00
TOTAL		484,00	484,00	484,00
SALDO A PAGAR				0,00