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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6441	Data de lançamento:	05/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.20	TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5707/2022, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SMECDT Nº42/2022, ANEXO.	5,87	235,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2022	TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 25 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5707/2022, CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO DA SMECDT Nº42/2022, ANEXO.	235,97
18/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/533; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		235,97
01/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			235,97
TOTAL		235,97	235,97	235,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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