| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INFORMATIZAÇÃO DA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CABO 1 KV 10MM - BRANCO | 3,00 | 120,00 |
| 1.00 | ROTEADOR 300 MBPS | 259,00 | 259,00 |
| 1.00 | SWITCH 8 PORTAS, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2514/2022. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | CABO 1 KV 10MM - BRANCO ROTEADOR 300 MBPS SWITCH 8 PORTAS, PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2514/2022. | 669,00 | ||
| 09/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1698; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 669,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 6448/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 669,00 | ||
| TOTAL | 669,00 | 669,00 | 669,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
