| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6451 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGULHA 13 X 0,45 | 12,20 | 244,00 |
| 168.00 | LUVA CIRURGICA Nº 6,5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2517/2022. | 1,32 | 221,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | AGULHA 13 X 0,45 LUVA CIRURGICA Nº 6,5, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2517/2022. | 465,76 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/24992; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 465,76 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 6451/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,76 | ||
| TOTAL | 465,76 | 465,76 | 465,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
