Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
27 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - SORTIDO, 100 FOLHAS 75G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº46/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2522/2022. |
6,50 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - SORTIDO, 100 FOLHAS 75G, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº46/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2522/2022. |
97,50 |
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| 22/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4220; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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97,50 |
|
| 08/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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97,50 |
| TOTAL |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
