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Exercício: 2022
Nome do Credor: EXPRESSO AMAMBEL TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6490	Data de lançamento:	09/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9377.00	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APR	9,44	88.518,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2022	CUSTEIO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, HORÁRIO COMERCIAL, TRANSPORTE PARA EMPRESAS DA CIDADE DE ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS, SAÍNDO DE ALPESTRE AS 06:00 HORAS, INICIANDO O PERCURSO PELA VILA BRASILIA , PRAÇA MUNICIPAL, BARRA BONITA, ENCRUZILHADA GAÚCHA, TAQUAROÇU, ENCRUZILHADA DOM JOSÉ, ALTO ALEGRE, VILA VOLTA GRANDE, FÓZ DO CHAPECO, ATÉ EMPRESAS EM ÁGUAS DE CHAPECÓ E SÃO CARLOS ESTADO DE SANTA CATARINA, CHEGANDO DE VOLTA AS 18:40. GRUPO DE MENORES APRENDIZES. CAPACIDADE DE 42( QUARENTA E DOIS) LUGARES. QUILOMETRAGEM RODADA DIARIAMENTE 79,9 KM, CFE. PP Nº13/2022, CONTRATO Nº86/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2534/2022.	88.518,88
10/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.258,69
18/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			2.258,69
06/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		19.210,40
15/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			19.210,40
14/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.673,56
27/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			17.673,56
09/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/212; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.136,73
17/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			16.136,73
09/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/219; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16.136,73
19/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/223; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		9.220,99
19/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			16.136,73
22/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			9.220,99
26/12/2022	cfe. solicitado no memo nº62/2022-SMA	-7.881,78
TOTAL		80.637,10	80.637,10	80.637,10
SALDO A PAGAR				0,00