| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6520 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DA BOMBA DE RECALQUE DE DOM JOSE | 13.020,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 08/2022, DA BOMBA DE RECALQUE DE DOM JOSE | 13.020,42 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9898508; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 13.020,42 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 6520/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.020,42 | ||
| TOTAL | 13.020,42 | 13.020,42 | 13.020,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
