3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
272,00
217,60
0.70
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL COMMON RAIL
272,00
190,40
1.00
SERVIÇO DE SUBTITUIÇÃO ESPELHO RETROVISOR EXT. DIR.
272,00
272,00
0.10
SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO/AR CONCDICIONADO, PARA REVISÃO DOS 40 MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2545/2022.
272,00
27,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2022
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL COMMON RAIL SERVIÇO DE SUBTITUIÇÃO ESPELHO RETROVISOR EXT. DIR. SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO FILTRO CONTRA POEIRA DO AQUECIMENTO/AR CONCDICIONADO, PARA REVISÃO DOS 40 MIL/KM DO VEICULO VAN SPRINTER PLACAS JAY-6J51, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2545/2022.
707,20
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/1724; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
707,20
01/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2022 - REF. AGOSTO/2022
APOMEDIL SA VEICULOS - 77130
698,71
01/09/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6525/2022
8,49
TOTAL
707,20
707,20
707,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
