Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6526 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
CABO DE REDE PARA IMPRESSORA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2546/2022. |
3,00 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
CABO DE REDE PARA IMPRESSORA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2546/2022. |
7,50 |
|
|
| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1590; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
7,50 |
|
| 08/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
7,50 |
| TOTAL |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
