| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6528 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CABO DE REDE | 3,00 | 45,00 |
| 1.00 | ROTEADOR - TP-LINK C21, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE IMPRESSORAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2549/2022. | 279,00 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | CABO DE REDE ROTEADOR - TP-LINK C21, PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE IMPRESSORAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2549/2022. | 324,00 | ||
| 24/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1593; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 324,00 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
