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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6533 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.32 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA INSTALAÇAO NO VEICULO RANGER PLACAS JBA-9H34, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2022. 53,91 125,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA INSTALAÇAO NO VEICULO RANGER PLACAS JBA-9H34, CFE. PP Nº13/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº146/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2554/2022. 125,07
17/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/042089332; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 125,07
01/09/2022 Pagamento via Retorno Bancário 125,07
TOTAL 125,07 125,07 125,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.