| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 6536 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CABO DE REDE - PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2557/2022. | 3,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | CABO DE REDE - PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2557/2022. | 75,00 | ||
| 25/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1588; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 75,00 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
