| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 6556 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA DE COBRE | 8,14 | 8,14 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO MOTOR | 65,67 | 65,67 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE PARA | 83,60 | 83,60 |
| 1.00 | DESCARBONIZANTE - LIMPA TBI | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LIMPA BICOS INJETORES - INJECTOR CLEANER FLEX | 89,90 | 89,90 |
| 1.00 | KIT HIGIENIZAÇÃO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | FILTRO ANTIPOLEN - HABITÁCULO | 45,43 | 45,43 |
| 1.00 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | 414,28 | 414,28 |
| 1.00 | ÓLEO - MILITEC 1 COND METAIS | 103,50 | 103,50 |
| 4.00 | ÓLEO - CASTROL RENAULT PRO | 34,00 | 136,00 |
| 1.00 | FILTRO DO COMBUSTIVEL - MOTRIO, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2578/2022. | 27,49 | 27,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | BUCHA DE COBRE FILTRO DE OLEO MOTOR ELEMENTO FILTRANTE PARA DESCARBONIZANTE - LIMPA TBI LIMPA BICOS INJETORES - INJECTOR CLEANER FLEX KIT HIGIENIZAÇÃO FILTRO ANTIPOLEN - HABITÁCULO JOGO DE PASTILHA DE FREIO ÓLEO - MILITEC 1 COND METAIS ÓLEO - CASTROL RENAULT PRO FILTRO DO COMBUSTIVEL - MOTRIO, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2578/2022. | 1.194,01 | ||
| 22/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/46259; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.194,01 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento de Empenho 6556/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.194,01 | ||
| TOTAL | 1.194,01 | 1.194,01 | 1.194,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
