| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 11/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MECÂNICO PARA REVISÃO VEICULAR | 209,00 | 209,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO A/C, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2579/2022. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | SERVIÇO - MECÂNICO PARA REVISÃO VEICULAR SERVIÇO - DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO A/C, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2579/2022. | 299,00 | ||
| 22/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 299,00 | ||
| 01/09/2022 | Pagamento de Empenho 6557/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
