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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DE MARCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6557	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - MECÂNICO PARA REVISÃO VEICULAR	209,00	209,00
1.00	SERVIÇO - DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO A/C, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2579/2022.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	SERVIÇO - MECÂNICO PARA REVISÃO VEICULAR SERVIÇO - DESCONTAMINAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO A/C, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO DUSTER PLACAS JAU-9G83, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2579/2022.	299,00
22/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/22511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		299,00
01/09/2022	Pagamento de Empenho 6557/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			299,00
TOTAL		299,00	299,00	299,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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