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Exercício: 2022
Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6588	Data de lançamento:	11/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.07	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2582/2022.	20.000,00	1.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2022	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº04/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2582/2022.	1.300,00
15/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16024; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		85,50
18/08/2022	Conforme DANFE Nº 1/16034; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		87,00
18/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16030; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		73,80
24/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15868; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,00
24/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/15867; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
30/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16056; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		55,50
01/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			246,30
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,00
16/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16128; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		120,00
16/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16127; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		55,50
16/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16126; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,25
16/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		72,00
19/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16137; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		45,75
19/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		50,25
19/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16136; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		55,50
22/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/16145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		51,75
22/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/16144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,75
22/09/2022	Conforme DANFE Nº 1/16143; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		42,75
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			55,50
23/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		70,50
23/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16165; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		63,00
29/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16179; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		56,00
29/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			586,50
30/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16183; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		60,00
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		45,20
06/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,50
13/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			116,00
27/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6588/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			45,20
TOTAL		1.300,00	1.300,00	1.300,00
SALDO A PAGAR				0,00