Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6591 |
Data de lançamento: |
11/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. LUIZ PRIMIO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2585/2022. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2022 |
SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROF. LUIZ PRIMIO BALBINOTTI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2585/2022. |
500,00 |
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| 24/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/33; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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500,00 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
