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Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO E	Exportar os Dados

Número do empenho:	6634	Data de lançamento:	15/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 2ª FASE DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DA ROTA AGUAS NE PEDRAS, CFE. DISPENSA Nº36/2022, CONTRATO Nº110/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2623/2022.	14.000,00	14.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2022	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 2ª FASE DO PROJETO ESTRUTURAÇÃO DA ROTA AGUAS NE PEDRAS, CFE. DISPENSA Nº36/2022, CONTRATO Nº110/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2623/2022.	14.000,00
13/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/20038; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.000,00
27/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2022 - REF. SETEMBRO/2022 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SEBRAE/RS - 70344			7.000,00
18/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/23817; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		7.000,00
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6634/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.000,00
TOTAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00
SALDO A PAGAR				0,00