| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI ALICE VANZELLA |
| Número do empenho: | 6650 | Data de lançamento: | 17/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) - COM DIREITO A AGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA, PARA COMPONENTES DA COMISSAO DE SELEÇÃO 2022/2023, REALIZADA PELO 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMOPENHA AUTOPRUPOLSADO, NO DIA 01/09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2628/2022. | 35,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2022 | REFEIÇÃO (ALMOÇO) - COM DIREITO A AGUA MINERAL OU REFRIGERANTE LATA, PARA COMPONENTES DA COMISSAO DE SELEÇÃO 2022/2023, REALIZADA PELO 22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMOPENHA AUTOPRUPOLSADO, NO DIA 01/09/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2628/2022. | 700,00 | ||
| 02/09/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042469423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 700,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
