Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6654 |
Data de lançamento: |
17/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS - ALTA E BAIXA, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOOGICAS DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2632/2022. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2022 |
SERVIÇO - MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLÓGICAS - ALTA E BAIXA, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOOGICAS DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2632/2022. |
290,00 |
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| 23/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/ 1456; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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290,00 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 6654/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
