| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 6680 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 66.00 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 | 14,80 | 976,80 |
| 200.00 | ALGODÃO EM ROLETE | 2,27 | 454,00 |
| 17.00 | BANDEJA INOX 22/09 CM | 17,47 | 296,97 |
| 80.00 | BROCA AÇO 02 | 3,20 | 256,00 |
| 50.00 | BROCA ACO BR 04 | 3,17 | 158,50 |
| 50.00 | BROCA ACO BR 06 | 3,17 | 158,50 |
| 50.00 | BROCA ACO 08 | 3,15 | 157,50 |
| 5.00 | IONOSEAL - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL | 121,11 | 605,55 |
| 150.00 | LUVA LATEX M - COM PÓ | 16,34 | 2.451,00 |
| 30.00 | PINÇA ANATOMICA 14cm | 12,38 | 371,40 |
| 8.00 | RESINA A 3-5 | 57,36 | 458,88 |
| 5.00 | Sonda exploradora nº5 | 8,72 | 43,60 |
| 200.00 | TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2641/2022. | 0,09 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 ALGODÃO EM ROLETE BANDEJA INOX 22/09 CM BROCA AÇO 02 BROCA ACO BR 04 BROCA ACO BR 06 BROCA ACO 08 IONOSEAL - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL LUVA LATEX M - COM PÓ PINÇA ANATOMICA 14cm RESINA A 3-5 Sonda exploradora nº5 TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2641/2022. | 6.406,70 | ||
| 12/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/28451; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 6.317,90 | ||
| 12/09/2022 | CFE. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE NO MEMORANDO ANEXO | -88,80 | ||
| 29/09/2022 | Pagamento de Empenho 6680/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.317,90 | ||
| TOTAL | 6.317,90 | 6.317,90 | 6.317,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
