| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
| Número do empenho: | 6684 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UN, DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº38/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2645/2022. | 661,48 | 661,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO NO DOE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UN, DO EXTRATO DE EDITAL DE PE Nº38/2022, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2645/2022. | 711,48 | ||
| 09/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº S/8071; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 711,48 | ||
| 22/09/2022 | Pagamento de Empenho 6684/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 711,48 | ||
| TOTAL | 711,48 | 711,48 | 711,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
