| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCELA MARTINS DOS SANTOS 00657527084 |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 72 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDAD - | 2,50 | 375,00 |
| 20.00 | SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, GRAMATURA DE 08 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES. - | 1,50 | 30,00 |
| 5.00 | RODO LAMINA EM BORRACHA ( NÃO EM EVA) COM CABO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº198/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº164/2022. | 2,49 | 12,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SACO PLÁSTICO LIXO, 100 LITROS, DE 08 A 10 MICRAS, REFORÇADO, COR PRETA, LARGURA 75, ALTURA 105, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 10 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDAD - SACO PLÁSTICO LIXO, 15 LITROS, REFORÇADO, GRAMATURA DE 08 MICRAS, COR PRETA, LARGURA 25, ALTURA 50, DE POLIPROPILENO. APLICAÇÃO: USO DOMÉSTICO. PACOTE LACRADO COM 20 UNIDADES. - RODO LAMINA EM BORRACHA ( NÃO EM EVA) COM CABO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº198/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº164/2022. | 417,45 | ||
| 17/03/2022 | Conforme DANFE Nº 2/2423; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 417,45 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 671/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,45 | ||
| TOTAL | 417,45 | 417,45 | 417,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
