| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² - |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² - |
519,00 |
519,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² - |
330,00 |
330,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² - |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² - |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS - |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - |
65,00 |
130,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS - |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS - |
102,00 |
102,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº168/2022. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COM ÁREA TOTAL DE 644,33 M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, COM ÁREA TOTAL DE 1.875,42 M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, COM ÁREA TOTAL DE 1.033,27 M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TIRADENTES, COM ÁREA TOTAL DE 637,17 M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEF TREZE DE MAIO, COM ÁREA TOTAL DE 479,78 M² - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 10.000 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº168/2022. |
1.976,00 |
|
|
| 18/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10444; |
|
1.976,00 |
|
| 03/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
1.916,72 |
| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 675/2022 - REF. MARÇO/2022
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125
|
|
|
1.916,72 |
| 03/03/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 675/2022 |
|
|
59,28 |
| 03/03/2022 |
ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO |
|
|
-1.916,72 |
| TOTAL |
1.976,00 |
1.976,00 |
1.976,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
