| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
| Número do empenho: | 6751 | Data de lançamento: | 23/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | TATAME E.V.A, COM ENCAIXE, 30MM, 100M X 100M, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº43/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2681/2022. | 106,07 | 636,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | TATAME E.V.A, COM ENCAIXE, 30MM, 100M X 100M, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº43/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2681/2022. | 636,42 | ||
| 06/09/2022 | Conforme DANFE Nº 2/4336; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 636,42 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2022 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI - 70886 | 636,42 | ||
| TOTAL | 636,42 | 636,42 | 636,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
