Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6760 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 270.00 |
ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,50 |
1.485,00 |
| 600.00 |
ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2690/2022. |
6,81 |
4.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2690/2022. |
5.571,00 |
|
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| 29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/170; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
5.571,00 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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5.571,00 |
| TOTAL |
5.571,00 |
5.571,00 |
5.571,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
