Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6771 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1900.00 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,11 |
9.709,00 |
| 1544.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2701/2022. |
5,42 |
8.368,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2701/2022. |
18.077,48 |
|
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| 29/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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18.077,48 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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18.077,48 |
| TOTAL |
18.077,48 |
18.077,48 |
18.077,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
