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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² -	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº171/2022.	125,00	125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE COM ÁREA TOTAL DE 814,50 M² - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº171/2022.	325,00
18/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/10450; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		325,00
03/03/2022	Pagamento via Retorno Bancário			315,25
03/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 678/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125			315,25
03/03/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 678/2022			9,75
03/03/2022	ESTORNO TOTAL DO PAGAMENTO			-315,25
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/03/2022	9,75	167/2022	Lançada
TOTAL		9,75