Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº173/2022. |
4,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº173/2022. |
12,00 |
|
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| 25/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/12634; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
12,00 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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12,00 |
| TOTAL |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
