Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº175/2022. |
4,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
LIXEIRA PLASTICA TELADO 09 LITROS, PLASTICO NÃO RECICLADO, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº175/2022. |
24,00 |
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| 28/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/12633; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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24,00 |
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| 12/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2022
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 75217 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
