Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº177/2022. |
2,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
ISQUEIRO GRANDE C/ GAS, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº204/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº177/2022. |
25,00 |
|
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| 28/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/12632; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64 |
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25,00 |
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| 12/04/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
