Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
72 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº200/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2022. |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
SACOLA PLASTICA/BRANCA (EMBALAGEM)25X35 CM CAIXA COM 1000 UNIDADES, CFE. PE Nº72/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº200/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº183/2022. |
350,00 |
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| 21/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1520; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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350,00 |
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| 10/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2022
NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA LTDA - 76030 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
