Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 01/2022.
0,00
214,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 01/2022.
214,49
07/02/2022
Conforme Nota Fiscal Nº U/126677; U/410426; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
208,38
22/02/2022
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,38
05/04/2022
Conforme Nota Fiscal Nº SU/128620; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6,11
12/04/2022
ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-6,11
12/04/2022
ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-6,11
TOTAL
208,38
208,38
208,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
