Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. |
4.663,65 |
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| 23/08/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.663,65 |
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| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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12,57 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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23,57 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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827,09 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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1.336,17 |
| 23/08/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: SUBSECRETARIA |
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2.038,30 |
| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 7030/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,95 |
| TOTAL |
4.663,65 |
4.663,65 |
4.663,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
