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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 705 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA AUMENTAR O RESRAVATORIO NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº188/2022. 6.080,00 24.320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA, COM TAMPA, PARA AUMENTAR O RESRAVATORIO NA ETA DE ALTO ALEGRE, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº188/2022. 24.320,00
10/02/2022 Conforme DANFE Nº 1/1382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 24.320,00
22/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 24.320,00
TOTAL 24.320,00 24.320,00 24.320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.