| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, ÁREA TOTAL: 422M². - | 130,00 | 130,00 |
| 3.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS - | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS - | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº190/2022. | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PAVILHÕES, SALAS E OUTRAS EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, ÁREA TOTAL: 422M². - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 310 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 3.000 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 20.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº190/2022. | 480,00 | ||
| 18/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/10470; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 310,00 | ||
| 03/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 707/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125 | 300,70 | ||
| 03/03/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 707/2022 | 9,30 | ||
| 02/06/2022 | cfe. memorando nº1/2022, anexo | -170,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2022 | 9,30 | 161/2022 | Lançada |
| TOTAL | 9,30 |
