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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 715 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFII EM ANEXO AO HOSPITAL COM ÁREA TOTAL DE 171,32M² - 85,00 85,00
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESFIII LOCALIZADA NA VILA FARINHAS INTERIOR DO MUNICIPIO COM ÁREA TOTAL DE 181,48M² - 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFIV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ÁREA TOTAL DE 357,41M² - 130,00 130,00
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM ÁREA TOTAL DE 115,32M² - 55,00 55,00
1.00 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFI COM ÁREA TOTAL DE 150M² - 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS - 55,00 55,00
5.00 SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº198/2022. 65,00 325,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFII EM ANEXO AO HOSPITAL COM ÁREA TOTAL DE 171,32M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ESFIII LOCALIZADA NA VILA FARINHAS INTERIOR DO MUNICIPIO COM ÁREA TOTAL DE 181,48M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFIV E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM ÁREA TOTAL DE 357,41M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE COM ÁREA TOTAL DE 115,32M² - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA ESFI COM ÁREA TOTAL DE 150M² - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 500 LITROS - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS, CFE. PE Nº05/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº198/2022. 810,00
16/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/10455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 810,00
03/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2022 - REF. MARÇO/2022 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - 76125 785,70
03/03/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 715/2022 24,30
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/03/2022 24,30 164/2022 Lançada
TOTAL   24,30