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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JAIR PAVOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7168	Data de lançamento:	23/08/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A TENETE PORTELA-RS, NO DIA 30/08/2022, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. BENEFICIO Nº13706, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2022.	103,00	103,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2022	AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A TENETE PORTELA-RS, NO DIA 30/08/2022, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. BENEFICIO Nº13706, E ORDEM DE COMPRA Nº2713/2022.	103,00
01/09/2022	CFE. MEMORANDO Nº12/2022, DA SEC. SAUDE ANEXO	-103,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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