Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARMEN NAIR DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AUXILIO MEDICAMENTOS, CFE. BENEFICIO Nº13703, E ORDEM DE COMPRA Nº2716/2022. |
305,99 |
917,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2022 |
AUXILIO MEDICAMENTOS, CFE. BENEFICIO Nº13703, E ORDEM DE COMPRA Nº2716/2022. |
917,97 |
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| 30/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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917,97 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7171/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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917,97 |
| TOTAL |
917,97 |
917,97 |
917,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
