Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
7177
Data de lançamento:
24/08/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAVO
70,00
420,00
1.00
GUARNIÇÃO - PARA TERMINAL
10,00
10,00
1.00
JUNTA - DO SPRAY KAVO, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs II E III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2722/2022.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2022
ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAVO GUARNIÇÃO - PARA TERMINAL JUNTA - DO SPRAY KAVO, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs II E III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2722/2022.
445,00
31/08/2022
Conforme DANFE Nº 1/1755; 1/1754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
445,00
15/09/2022
Pagamento de Empenho 7177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
445,00
TOTAL
445,00
445,00
445,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
