| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
| Número do empenho: | 7177 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAVO | 70,00 | 420,00 |
| 1.00 | GUARNIÇÃO - PARA TERMINAL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | JUNTA - DO SPRAY KAVO, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs II E III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2722/2022. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | ROLAMENTO - ST-SUPER TORQUE KAVO GUARNIÇÃO - PARA TERMINAL JUNTA - DO SPRAY KAVO, PARA MANUTENÇÃO DE CANETAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs II E III, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2722/2022. | 445,00 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1755; 1/1754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 445,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 7177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
