| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7185 | Data de lançamento: | 24/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL PARA AR DE GABINE C/ PISTOLA - 5M PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS JBH-0B19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2730/2022. | 176,40 | 176,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2022 | MANGUEIRA ESPIRAL PARA AR DE GABINE C/ PISTOLA - 5M PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS JBH-0B19, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2730/2022. | 176,40 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/853; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 176,40 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 176,40 | ||
| TOTAL | 176,40 | 176,40 | 176,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
