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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7187 Data de lançamento: 24/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 1612433780 - COBRECK - 1 UN 40.250,00 342,00
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - FILTRO DE AR MOTOR - 1359644080 - WEGA - 3 UN - VALOR UN R$ 170,10 40.250,00 510,30
0.01 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 1612434080 - COBREQUE - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2022. 40.250,00 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2022 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - 1612433780 - COBRECK - 1 UN PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - FILTRO DE AR MOTOR - 1359644080 - WEGA - 3 UN - VALOR UN R$ 170,10 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS/VANS DUCATO MARCA FIAT - JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - 1612434080 - COBREQUE - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº15/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2732/2022. 1.176,30
02/09/2022 Conforme DANFE Nº 1/35; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.176,30
15/09/2022 Pagamento de Empenho 7187/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.176,30
TOTAL 1.176,30 1.176,30 1.176,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.