Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7190 |
Data de lançamento: |
24/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, |
0,00 |
152,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2022 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, MES 08/2022, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF TREZE DE MAIO, |
152,52 |
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| 24/08/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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152,52 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento de Empenho 7190/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,52 |
| TOTAL |
152,52 |
152,52 |
152,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
