| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 25/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DECIO DANIELLI, E O SECRETÁRIO ADJUNTO TOLEMAN ALAN PICOLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2734/2022. | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2022 | SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DECIO DANIELLI, E O SECRETÁRIO ADJUNTO TOLEMAN ALAN PICOLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2734/2022. | 580,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 290,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 7195/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 290,00 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/30610; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 290,00 | ||
| 15/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2022 - REF. SETEMBRO/2022 ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 76478 | 290,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
