Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
7195
Data de lançamento:
25/08/2022
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DECIO DANIELLI, E O SECRETÁRIO ADJUNTO TOLEMAN ALAN PICOLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2734/2022.
290,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2022
SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA O SECRETÁRIO DA FAZENDA DECIO DANIELLI, E O SECRETÁRIO ADJUNTO TOLEMAN ALAN PICOLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2734/2022.
580,00
26/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/30490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
290,00
30/08/2022
Pagamento de Empenho 7195/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
290,00
01/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/30610; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
290,00
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2022 - REF. SETEMBRO/2022
ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - 76478
290,00
TOTAL
580,00
580,00
580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
