| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CABO - COAXIAL 67% DE MALHA, PARA REGULAGEM DE ANTENA PARABOLOLICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2770/2022. | 3,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | CABO - COAXIAL 67% DE MALHA, PARA REGULAGEM DE ANTENA PARABOLOLICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2770/2022. | 30,00 | ||
| 31/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/042369210; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 30,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
