Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GARBIN BERGAMO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7260 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2772/2022. |
2.500,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
RECAPAGEM PNEU 17.5 X 25, CFE. PE Nº53/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2772/2022. |
5.000,00 |
|
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| 06/12/2022 |
CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO ATRAVES DO MEM Nº71/2022-SMOPT, ANEXO |
-5.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
