Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTEITO-RS, E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/08/2022 E 01/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, PRIMEIRA DAMA, PROCURADORA MUNICIPAL, E VICE-PREFITO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2022.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTEITO-RS, E PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/08/2022 E 01/09/2022, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL, PRIMEIRA DAMA, PROCURADORA MUNICIPAL, E VICE-PREFITO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 44/2022.
400,00
29/08/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
30/08/2022
Pagamento de Empenho 7261/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
06/09/2022
estorno parcial despesa realizada a menor
-83,96
06/09/2022
estorno parcial despesa realizada a menor
-83,96
06/09/2022
estorno parcial despesa realizada a menor
-83,96
TOTAL
316,04
316,04
316,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
